老师 我这张凭证这样做对吗

无私的冬天 追问

2020-06-09 13:58

就是没通过职工薪酬 直接记入的管理费用。红字是因为 2月单位养老保险当时扣了但是免征  现在补抵的

meizi老师 解答

2020-06-09 13:59

你好  那意思你们都不会走应付职工薪酬来做的话  就这样体现       退回来的你就是做的红字来冲管理费用嘛     是

无私的冬天 追问

2020-06-09 14:00

对头 就是这个意思

无私的冬天 追问

2020-06-09 14:00

这样做可以合法不哦

meizi老师 解答

2020-06-09 14:04

嗯  是的。  不合法 违反了会计准则要求

无私的冬天 追问

2020-06-09 14:04

那我应该怎么改呢

meizi老师 解答

2020-06-09 14:07

你好   要走应付职工薪酬过渡去做 。 你现在已经做了        就红冲分录 在做 借管理费用  贷应付职工薪酬    借应付职工薪酬-单位部分社保  其他应收款-个人社保贷银行存款