请问下小规模单位疫情特殊情况期间开票的税率是多少啊？有什么减免政策吗？

ZGYU 追问

2020-06-09 16:03

那我可以开3%的税率吗？我刚才开了一张票是根据对方合同来的，上面是3%的税率，有什么影响吗？

meizi老师 解答

2020-06-09 16:08

你好 不可以的。 减免税率按1% 不能在按3%开票的    你开了3%是可以的 但是后期 税局不会让你开1%发票的

ZGYU 追问

2020-06-09 16:10

你的意思就是我这次开3%的发票，后期税务局就不让开1%的发票了吗？

meizi老师 解答

2020-06-09 16:15

你好 嗯是的 之前有的学员就是这样被税局要求红冲不然不允许开1%发票了

ZGYU 追问

2020-06-09 16:20

那我作废重开就可以了吧

meizi老师 解答

2020-06-09 16:24

你好 当月的 可以的  我是提醒下你

ZGYU 追问

2020-06-09 16:42

纸质发票作废后是在备注栏写作废两个字吗？

meizi老师 解答

2020-06-09 16:50

你好 是的 打叉作废 全部联次保存

ZGYU 追问

2020-06-09 16:53

好的谢谢，还想请问下这个月的地方各项基金费申报表(残保金)是改到7月再填写申报了吧？

meizi老师 解答

2020-06-09 16:55

你好  这个看地方 现在好多是年报了 你看看你们电子税务局的截止日期

ZGYU 追问

2020-06-09 17:14

好的 请问我之前公账银行转账转错到空号里了，后来又退回来了，这笔账要怎么做呀？

meizi老师 解答

2020-06-09 17:16

你好   你转出去做分录 的话  现在退回来做相反分录处理

ZGYU 追问

2020-06-09 17:19

就是冲掉是吧？但是我转出去的单位不存在，那我明细栏不能写我准备要转的单位吧？那应该怎么做分录呀？

meizi老师 解答

2020-06-09 17:22

嗯是的         你有其他的明细没有 。有的话 就挂其他就行了

ZGYU 追问

2020-06-10 14:10

请问下，印花税申报，填写的计税依据就是销项票的不含税金额吧？然后我填了，需要缴纳0.3元，这个是数字太小了，不需要三方协议缴纳这个印花税金额吗？

meizi老师 解答

2020-06-10 14:12

你好  是的   这个是不需要交纳的