请问下老师，要把这个换一个科目 是不是要等科目余额表期末余额没有金额了 就可以换了？ 不知道怎么弄得 明细科目也是应付职工薪酬

追逐我的明天。 追问

2020-06-09 16:40

这个余额是工资 只是社保的也在这个科目里面

郭老师 解答

2020-06-09 16:43

那你可以把社保的单独做一个二级科目，然后转出去借应付职工薪酬社保贷应付职工薪酬。

郭老师 解答

2020-06-09 16:43

不对，应该是借应付职工薪酬，贷应付职工薪酬社保。

追逐我的明天。 追问

2020-06-09 16:46

就是重新建一个科目把社保的转出来哈

郭老师 解答

2020-06-09 16:47

你好是的，可以这么做的。