建筑行业，小规模纳税人代开的专票，在增值税申报的时候，填写在哪里？ 还用在增值税附表二第6行填写么？

千语 追问

2020-06-10 07:52

估计是昨晚我描述清楚。


我们收到小规模纳税人代开的专票，在增值税申报的时候怎么填写呢？

bamboo老师 解答

2020-06-10 07:53

请问您单位是一般纳税人么

千语 追问

2020-06-10 07:54

是的，老师！

bamboo老师 解答

2020-06-10 08:17

那您跟收到其他税率专票一样的勾选认证 然后填写附表二就好了

千语 追问

2020-06-10 08:31

我昨晚听大铭老师的回放讲解，他说一句收到小规模代开发票，也需要在附表二第6行填写，我就不明白什么意思

bamboo老师 解答

2020-06-10 08:35

附表二第六行 是什么栏次  农产品收购发票或者销售发票？

千语 追问

2020-06-10 08:36

对呀，我知道！

大铭老师说的我不明白所以问问

bamboo老师 解答

2020-06-10 08:37

是不是收到代开的农产品发票？

千语 追问

2020-06-10 08:38

你说的这个情况得填写附表二第6行

bamboo老师 解答

2020-06-10 08:39

是的 那大铭老师有没说是什么情形？

千语 追问

2020-06-10 08:40

没有，算了，知道正确的怎么填写就行啦！

bamboo老师 解答

2020-06-10 08:45

您可以在他课件下留言么 或者我有填表说明发给您