小规模纳税人，税务年报中的A100000中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）第32行的数是怎么出来的？

果断 追问

2020-06-10 15:56

老师，你看下，能看清么？

郭老师 解答

2020-06-10 16:01

你好，这个是19年季度预缴的。

果断 追问

2020-06-10 16:04

那怎么才能把这个数去掉，就是把33行变为0，不用税务局退钱

郭老师 解答

2020-06-10 16:06

就要调整你的利润，纳税调整明细表，扣除项目地，其他里面调增

果断 追问

2020-06-10 16:09

老师，能说具体点么？

郭老师 解答

2020-06-10 16:12

纳税调整明细表扣除项目里面调增。
调增金额7383.95加313.98合计余额/5%

果断 追问

2020-06-10 16:22

老师，填在这个表里面的哪个位置？你发给我的这个是什么意思？为什么要合计余额除以5%？调增金额7383.95加313.98合计余额/5%

郭老师 解答

2020-06-10 16:24

你好，填写代账载金额，其他的地方不填写。
调增金额自动出

果断 追问

2020-06-10 16:37

我填上了，可是313.98元也没去掉呢，怎么回事？

郭老师 解答

2020-06-10 16:40

你好，你的利润是0了吧
算错了（7383.95加313.98）/5%

果断 追问

2020-06-10 16:45

填（7383.96+313.98）/5%=153958.8元，我填上这个数之后，我需要交税3万多？

郭老师 解答

2020-06-10 16:47

你没有填写107040那个表格，填写减免表。

果断 追问

2020-06-10 16:57

107040减免表是灰色的，填不进去

郭老师 解答

2020-06-10 16:59

你看一下你的基础表，选了小型微利企业吗？你们属于小型微利企业的吗？

果断 追问

2020-06-10 17:03

我选了，之前就选了

郭老师 解答

2020-06-10 17:08

107040，这个表格你勾选了吗？

果断 追问

2020-06-10 17:18

勾选上了的

郭老师 解答

2020-06-10 17:25

退出去，重新进试一下，是不是系统的问题啊？

果断 追问

2020-06-10 17:30

不是系统的问题，之前就这样

郭老师 解答

2020-06-10 17:34

之前你的利润是亏损的，就应该是零。
现在有盈利了，就不能失灵。