汇算清缴企业所得税补缴那部分怎么做帐，要不要计提，计提和缴纳怎么记帐？

期待 追问

2020-06-10 16:28

就这两步就行了？利润分配那呢？

耿老师 解答

2020-06-10 16:33

你好！最后借未分配利润贷以前年度损益调整

期待 追问

2020-06-10 16:36

我也是做了就三步，但是报表是这样的，是不是有问题？

耿老师 解答

2020-06-10 16:36

你好，我看不到你的报表。你发一下截图。

期待 追问

2020-06-10 16:37

麻烦老师看看报表是不是有问题

耿老师 解答

2020-06-10 16:41

你好，是记录未分配利润是一级科目。

期待 追问

2020-06-10 16:47

没明白，那我这样记帐对不对？

耿老师 解答

2020-06-10 16:47

你好！未分配利润是一级科目，不是在利润分配下的未分配利润。

期待 追问

2020-06-10 16:49

那我的报表以前年度损益调整，公式是不是错了？

耿老师 解答

2020-06-10 16:56

你好！是的，应该是走问题