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送心意

maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-06-10 17:00

直接对这个补缴的税交的那这个直接交，那这个申报表不需要填写了，你这个填写那申报的时候再扣一次税，借借 以前年度损益调整 贷 应交税费 增值税检查调整 借 应交税费 增值税检查调整 贷应交增值税未交增值税 借应交增值税未交增值税 贷 银行

晶 追问

2020-06-10 17:01

不用做进项税额转出吗

maize老师 解答

2020-06-10 17:11

你不是直接补交吗，那这个可以直接做上面的，你要是按顺序想体现转出话，借以前年度损益调整，贷进项税额转出，借进项税额转出 贷转出未交增值税，借转出未交增值税 贷未交增值税， 借应交增值税未交增值税 贷 银行

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