老师，我们1月份有个生活服务的收入，当时开的含税发票，并且当月抵扣了进项税，但是在3月还是4月税务局打电话让我们改成免税收入，退回增值税和附加税。账上应该怎么处理

July 追问

2020-06-10 17:45

可是我账上没收到钱，留在税务局等着去现场抵才行

何江何老师 解答

2020-06-10 17:50

是的同学可以的同学
如果是这样先不记账以后再记

July 追问

2020-06-10 17:58

您看1月的账上34.98已经按照进项税抵扣处理了，4月提交报表修改了报税后，电子税务局就把34.98变成待抵了，但是账上一直没有处理。

何江何老师 解答

2020-06-10 18:23

您好同学可以本期处理一下就平了

July 追问

2020-06-10 19:52

关键这个不会做

何江何老师 解答

2020-06-10 20:05

如果是待抵就是在借方，你进项也是借方，下月就平了

July 追问

2020-06-10 20:23

在结转税金的时候吗

何江何老师 解答

2020-06-10 21:27

是的同学，你不用担心 的下月就平了

July 追问

2020-06-10 22:18

进项增加不是在贷方吗

何江何老师 解答

2020-06-11 12:45

同学，进项增加在借，但你这个是要转出的，