送心意

李老师

职称注册税务师,中级会计师

2016-06-14 09:41

我直接计入进项了,我预交直接计入应交税费-应缴增值税 已交税金 (本月交上月个月的金额) 目前已经没有留抵税了,我这部分要作什么处理吗?按目前发生的税金月底的时候转入 应交税费-未交税金吗?

夏天 追问

2016-06-14 09:46

我已交税金这部分做对了吗?我现在的应交税费-应交增值税 有余额 如果转出未交增值税的金额  还是有余额,我要怎样处理

李老师 解答

2016-06-14 09:30

没有这样  可以先入账  进项计入应缴税费应缴增值税待抵扣进项

李老师 解答

2016-06-14 09:42

直接计入进项了也可以 只是不太规范,简化处理不用转入

李老师 解答

2016-06-14 09:55

不用转了啊

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相关问题讨论
你好 借;原材料等科目 ,应交税费(待认证进项税额) 贷;银行存款等科目
2019-04-16 18:14:04
其实影响不大 但是建议你给供应商发去一份开票资料(地址)已经变更的通知 没有开票,其实不用认证
2015-11-25 20:44:20
没有这样 可以先入账 进项计入应缴税费应缴增值税待抵扣进项
2016-06-14 09:30:55
您好,可以的,可以以后再认证
2020-01-11 10:26:18
可以多次认证,可以根据你们需要认证就可以
2019-03-21 10:21:40
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