送心意

李老师

职称注册税务师,中级会计师

2016-06-14 09:41

我直接计入进项了,我预交直接计入应交税费-应缴增值税 已交税金 (本月交上月个月的金额) 目前已经没有留抵税了,我这部分要作什么处理吗?按目前发生的税金月底的时候转入 应交税费-未交税金吗?

夏天 追问

2016-06-14 09:46

我已交税金这部分做对了吗?我现在的应交税费-应交增值税 有余额 如果转出未交增值税的金额  还是有余额,我要怎样处理

李老师 解答

2016-06-14 09:30

没有这样  可以先入账  进项计入应缴税费应缴增值税待抵扣进项

李老师 解答

2016-06-14 09:42

直接计入进项了也可以 只是不太规范,简化处理不用转入

李老师 解答

2016-06-14 09:55

不用转了啊

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