老师，请问这是什么原因呀?

Pluto 追问

2020-06-11 09:02

老师 您看看

江老师 解答

2020-06-11 09:03

你要检查一下具体的原因，看一下损益类的科目的数据，这个是提示错误了

Pluto 追问

2020-06-11 10:02

损益类的累计借方和累计贷方的金额要不要塡上去的？我刚开始没塡试算平衡没问题，就启用账套出现了我发给你的那个图片的内容

江老师 解答

2020-06-11 10:04

直接不用填上去的，这个是直接从年初进行建账，不会出现你说的情况。

Pluto 追问

2020-06-11 10:17

因为我是现在建账，做4月份的账

江老师 解答

2020-06-11 10:24

直接按年初建账处理，前面三个月的账补录一下，一切问题都解决了。
主要是本年累计数据不对造成的。你如果是中间月份建账，都是存在本年累计数据不符。