小规模纳税人，税务年报中的A100000中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）第32行的数313.98调成0 ，不用税务局退钱？

果断 追问

2020-06-11 12:34

我调增管理费用的话，那就和财务报表对应不起来了，可以么？在A104000中管理费用项目里填6279.6么？

路老师 解答

2020-06-11 12:35

是在A105000这张表里调增，不是在104000这张表

果断 追问

2020-06-11 12:46

填在A105000中的二扣除类项目中的其他里面么？请问6279.6是怎么来的呢？

路老师 解答

2020-06-11 13:03

你预缴了313.98，所得税是5%，313.98/0.05得到的，调好了了？数据对了吗

果断 追问

2020-06-11 13:07

313.98/0.05还得加上7383.96吧，    我填上之后我需要补交1255.92的税？这1255。92怎么调整？

路老师 解答

2020-06-11 13:09

A107040这张表，你点开，第一行所得税优惠会自动出来，保存后再回到主表看一下数据有没有变了

果断 追问

2020-06-11 13:24

变了，变成0了，然后我提交的时候又出现问题了，这是怎么回事？

路老师 解答

2020-06-11 13:35

A106000弥补亏损表也要填一下，点开后数据自动出现，所有附表点完后，回到主表，主表取数保存，你再点了看一下

果断 追问

2020-06-11 13:59

好了，谢谢老师

路老师 解答

2020-06-11 15:44

好的，不用谢，祝工作顺利。