异地预缴了增值税，并且抵减了当月应交增值税，那要怎么做分录

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-06-11 15:56

预缴了增值税，还没有报销啊，现金或银行存款没有付出去

耿老师 解答

2020-06-11 16:58

你好，是员工垫付款吗？

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-06-11 16:59

现在还不知道是谁经手的，

耿老师 解答

2020-06-11 17:00

你好，有预交税金的金额吗？

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-06-11 17:01

金额知道，现在不是要做一笔应交税费-已交税金吗，由于单还没有报销，贷方不能做现金或银行存款，

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-06-11 17:10

可不可以先不做，等报销时再补这一笔，只不过这样的话，进项税额的数就不准了。。。。

耿老师 解答

2020-06-11 17:14

你好，贷方记记录其他应付款。

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-06-11 17:15

其它应付款要明细的啊，总不能随便写一个吧

耿老师 解答

2020-06-11 17:16

你好，你知道交了税，但不知道是谁交的，谁告诉你的？你们项目当地的负责人是谁？可以先挂在他名下。