送心意

文老师

职称中级职称

2020-06-11 16:48

您好,您有没有选到三级科目

一 直 很 安 静 追问

2020-06-11 16:49

我不太明白老师说的

文老师 解答

2020-06-11 16:55

就是您查询的时候是选择1-3级的明细科目

一 直 很 安 静 追问

2020-06-11 16:59

试算平衡表最多选到二级

一 直 很 安 静 追问

2020-06-11 17:11

小规模纳税人用销项税额是不对的,我想改成应交税费-应交增值税

一 直 很 安 静 追问

2020-06-11 17:12

改完提示的我看不明白为什么改不了啊

文老师 解答

2020-06-11 17:53

您不能选择三级科目吗

文老师 解答

2020-06-11 17:54

点旁边的小三角增加或减少

一 直 很 安 静 追问

2020-06-11 17:56

试算平衡表的科目级别只能选1和2,选不出来3

文老师 解答

2020-06-11 20:05

那您把销项税额先转到转出未交增值税,然后再把转出未交增值税转到应交税费--未交增值税里面

一 直 很 安 静 追问

2020-06-12 09:10

老师,想问下,是不是不能选3级科目,才造成试算平衡表没有应交税费的数据的呢?

文老师 解答

2020-06-12 09:27

我猜测可能是的,您这样做了试了吗

一 直 很 安 静 追问

2020-06-12 09:29

是在当月多做两个分录吗?借:销项税额  贷:应交税费-转出未交增值税      
借:应交税费-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税

一 直 很 安 静 追问

2020-06-12 11:07

在10月份发现一个这样的凭证,季度不超30万是不用交税的,再说这个已交税金的分录也是错误的吧

文老师 解答

2020-06-12 12:29

您的意思是应交税费应该没有余额是吗

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