老师，2019年底有一笔营业税金及附加没有计提的，那今年1月份该怎么做分录呢？

ye 追问

2020-06-11 22:37

然后借  应交税费  贷银行存款，      借利润分配 未分配利润，贷  以前年度损益调整吗？

ye 追问

2020-06-11 22:38

2019年审计报告，利润表没反应这个营业税金及附加的，有没问题呢？

紫藤老师 解答

2020-06-11 22:38

对的，然后借 应交税费 贷银行存款， 借利润分配 未分配利润，贷 以前年度损益调整

ye 追问

2020-06-11 22:39

嗯嗯，回答下后面那个问题，谢谢

紫藤老师 解答

2020-06-11 22:39

你只要在今年修改利润分配即可，不影响2019

ye 追问

2020-06-11 22:40

那到时做2020年审计报告的时候，不用踢出来不？只是影响了  利润分配  是吗？

紫藤老师 解答

2020-06-11 23:00

对的，你的理解是对的

ye 追问

2020-06-12 07:59

嗯嗯，好的，谢谢

紫藤老师 解答

2020-06-12 08:00

不客气，如果你对我的解答满意可以评个五星哦！