送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-06-12 11:26

汇算清缴的时候是怎么做的?

追问

2020-06-12 11:36

我这是内账的

郭老师 解答

2020-06-12 11:37

内账不建议你用利润分配,直接用管理费用。

追问

2020-06-12 11:48

意思就是直接入当前损益?

郭老师 解答

2020-06-12 11:50

你好是的,直接做当期损益里面。

追问

2020-06-12 12:26

那我已经做了好几笔了,而且还是前面几个月的,如果就这样,不去改可以吗
现在就是资产负债表未分配利润期初余额加上利润表本年累计净利润不等于资产负债表未分配利润的期末余额,差额刚好就是补记的金额这个问题

郭老师 解答

2020-06-12 12:32

你好,可以不用修改的。

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相关问题讨论
您好! 咖啡公司和一般公司的账务处理大致一样 购买咖啡豆 借 原材料      应交税费-进项税额   贷 银行存款/应付账款 生产咖啡 借 主营业务成本    贷 原材料 借  银行存款     贷 主营业务收入          应交税费-销项税额 人工费用 借 主营业务成本    贷 应付职工薪酬 宣传费 借 销售费用   贷 银行存款 其他管理费用 借 管理费用   贷 银行存款
2023-07-07 01:04:43
您好!分录如下: 借:主营业务成本 贷:银行存款或库存现金
2023-02-01 20:09:55
你好 这个是先 借:库存商品 贷:银行存款 然后使用的时候 借:主营业务成本 贷:库存商品
2022-08-18 07:50:40
同学你好 借,管理费用一服务费 贷,银行存款
2022-04-15 09:51:19
借研发支出贷周转材料低值易耗品。
2022-04-13 14:18:09
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