送心意

耿老师

职称中级会计师

2020-06-12 14:43

你好,其他应付款的话看看明细是否有重分类的情况,未分配利润的话查一下账本看看哪个是正确的。以后申报按正确的。

萍中精灵 追问

2020-06-12 14:49

账本查不出,说是反结账调整了,我建帐的时候按照申报的财务报表试算不平衡。以后按照申报的财务报表来报的话怎么调整

耿老师 解答

2020-06-12 14:57

你好!没有之前的科目余额表吗?

萍中精灵 追问

2020-06-12 15:17

试算不平衡

耿老师 解答

2020-06-12 15:23

交接的时候,科目余额表是不正确的吗?

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相关问题讨论
需要贷款说明资金不足,资金不足还能分配利润,值得思考。股东掏钱给公司买车,个人和公司的钱混在一起,这是不应该的,重点在于避免这种情况而不是如何调账。
2019-06-01 15:34:55
您好,其他应付款20000元不再支付,转入清算收益。货币资金用于支付清算费用。
2017-10-26 16:12:56
其他应付款转让营业外收入。
2020-04-07 21:53:38
你好同学 合理的,这个必须是算到去征个人所得税同学。
2019-09-02 14:34:03
你好,其他应付款的话看看明细是否有重分类的情况,未分配利润的话查一下账本看看哪个是正确的。以后申报按正确的。
2020-06-12 14:43:18
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