你好， 我想问一下金蝶软件为什么我月末结转完找不到结转损益这张凭证呀

A 追问

2020-06-12 14:53

发生了，有外面的账要回来了。

邹老师 解答

2020-06-12 14:54

你好，有外面的账要回来了，这个不是损益事项
有外面的账要回来了，分录是，借；银行存款等科目，贷；应收账款
发生损益事项：比如收入，费用，成本支出等
如果有发生损益事项，你当月有做结转损益分录吗？

A 追问

2020-06-12 14:56

有罚款。有一个营业外支出

邹老师 解答

2020-06-12 15:01

你好，有一个营业外支出，你有做营业外支出结转到本年利润的分录吗？

A 追问

2020-06-12 15:01

没有做呢

A 追问

2020-06-12 15:04

我现在应该怎么做呀

邹老师 解答

2020-06-12 15:08

你好，需要点击期末结转损益这个按钮，生产结转损益的分录
借；本年利润，贷；营业外支出

A 追问

2020-06-12 15:13

我还没过账也没审核。但是我刚才点了结转损益，但我不知道点的对不对，

A 追问

2020-06-12 15:14

他现在上面

A 追问

2020-06-12 15:15

但是这个结转损益的凭证我的序时蒲上没有，我现在不知道该怎么办了

邹老师 解答

2020-06-12 15:17

你好，这个提示你已经结转了损益啊 
已经结转了就不需要再做期末损益结转的

A 追问

2020-06-12 15:19

那我现在是我结转完了的那个凭证我的序时蒲里面没有呀，我不知道在哪里找

邹老师 解答

2020-06-12 15:20

你好，结转了损益，但是凭证里面没有结转损益的分录，那就需要咨询软件开发单位客服人员是什么原因导致的了

A 追问

2020-06-12 15:21

会不会是我自己哪里没有选对啊，我是5月份忘记结帐但是我又做了6月份的账，会不会存在我结转的是6月份的呀

邹老师 解答

2020-06-12 15:24

你好，5月份忘记结帐，这样是无法直接做6月份的账务处理的