工资表、社保交款通知书、缴费专用卡对账，这3个里面的关系看不懂～不知道这个20535怎么扣的，也不知道缴款通知书里6061.3为什么这样算，最后还和缴款专用卡对帐单的20535还对不上。工资表中的社保计算的数额与那个单子也对不上。

空 追问

2020-06-12 18:27

有减免最后怎么缴纳了20535元呢？

朴老师 解答

2020-06-12 18:31

你根据扣的来做就可以了，是不是你的社保待转户里面有钱抵了一部分

空 追问

2020-06-12 18:47

看不明白这三张表，数字不知道怎么算才能对上，就算账户钱能抵，本月该交多少不就交多少吗，表上和交款通知总该有一个提现出来吧，为啥只在付款对账凭证上显示了个总金额20535呢？？？

朴老师 解答

2020-06-12 19:06

你这个得问问你们社保局了，这个比例和你的不一样

空 追问

2020-06-13 01:19

老师那为啥社保交款通知书和付款对账凭证也对不上呢？一个通知书6000多一个付款对账凭证是20535。

朴老师 解答

2020-06-13 08:27

你的付款凭证是几个月的

空 追问

2020-06-13 08:33

交款通知书和银行社保户付款对账凭证标的都是5月

朴老师 解答

2020-06-13 08:41

我知道，我是说社保的付款凭证是几个月的，

空 追问

2020-06-13 13:22

老师我没太懂，你说的是社保卡对帐凭证吗？一个月发一张，现在手里有4张

朴老师 解答

2020-06-13 13:36

每个月的金额应该是一致的，除了一月份，

空 追问

2020-06-13 14:40

老师，打社保户银行电话进行咨询后，发现
1、4月份没有扣款，5月11日扣款20535，6月10日扣款6061.30
2、社保户银行对帐凭证只收到了1、2、3、5月份的，没4月。
是不是说明4月份帐中分录有错误，现在收到的这个5月份社保户对帐凭证20535是4月的缴款情况。而5月份帐的社保户缴款凭证还未到，应该以电话咨询的6月10支出的6061.3元为准才是正确的5月帐中应该登记的金额？

朴老师 解答

2020-06-13 14:49

对的，就是这样调整的

空 追问

2020-06-13 15:33

有点晕，他去年12月的社保没有计提缴纳分录，直接今年开始以2020年1月的单子做在了1月的帐，但收到的工资表还是4月的帐做的3月的工资表，5月做4月的工资表。现在这个情况要怎么做呢？
1、4月份帐中计提的与缴的3月份社保款的分录都红冲掉。好像她不对，3月份的工资表还在那里放着，这一动的话，应付职工薪酬等科目不都要动吗？他这个做的很细，有研发，主营业务成本里面的五险一金分别计提了，还有研发最后还结转了，还有辅助上也登记了，这要怎么改。太晕了

空 追问

2020-06-13 15:34

他去年12月的社保没有计提也没有做缴纳分录，

朴老师 解答

2020-06-13 15:35

你把错的红冲了，然后按照正确的来做就可以了

空 追问

2020-06-13 15:35

我说的自己都有点乱，实在看不明白，做1月的帐，拿的12月份的工资表，计提的是1月的社保，不知道老师能不能理解，说的有点混乱，我自己理不清头绪了~

空 追问

2020-06-13 15:37

……这一红冲得冲四个月的，牵扯了好多分录，五个部门分别计提了医疗、养老、失业等，记录到研发支出里的还做了结转。实在太头疼了。

朴老师 解答

2020-06-13 15:49

你这个工资晚了一个月吧，那也得把错的重新做

空 追问

2020-06-13 15:53

工资表公积金都是正常的，下月帐做上月的工资表公积金社保，不对的地方就在于，1月份直接就做了1月的社保进去，按理来说他应该是做不平的，但是他还做平了。就少做了2019年12月的社保计提与缴款的分录。
后面顶多我给补上一个12月份的社保计提与缴款分录。
但现在就卡在了4月的帐上，需要把4月帐上计提与缴纳的社保给红冲掉吗?那工资的分录就不平了~~~

朴老师 解答

2020-06-13 15:56

既然少做了一个月的那就直接补上就行