老师，刚刚那个税额是买税控设备的，附表四里要怎么填啊

兰 追问

2020-06-13 14:38

是填价税合计金额吗

邹老师 解答

2020-06-13 14:39

你好，是的，这个是可以全额抵扣增值税应纳税额，所以是按含税金额填写的

兰 追问

2020-06-13 14:42

现在买的是那个新的UKey，不是原先的金税盘，不可以全额抵扣，不可全额抵扣的情况下按哪个金额来填写啊

邹老师 解答

2020-06-13 14:46

你好，不可以全额抵扣，就是按票面税额抵扣的
按票面税额抵扣就不需要填写在防伪税控系统专用设备及技术维护费栏次的

兰 追问

2020-06-13 14:52

老师，零申报这些表都要填吗

邹老师 解答

2020-06-13 14:53

你好，你是指只有进项税额的情况下吗？
只有进项税额的情况下，只需要填写附表二，其他附表不需要填写的

兰 追问

2020-06-13 15:18

老师，这里为什么变成了33.96

邹老师 解答

2020-06-13 15:21

你好，你之前填写的进项税额是33.96吗？
能把你之前填写的附表二进项税额提供一下图片？

兰 追问

2020-06-13 15:24

我是先填的主表后填的附表二，一开始主表里面也是填的16.98，点申报的时候让校验，后来我再点开主表就变成33.96了

邹老师 解答

2020-06-13 15:25

你好，需要先填写附表二，附表二填写之后，主表的进项税额应当是16.98，而不是33.96

兰 追问

2020-06-13 15:28

现在这个即征即退项目里的金额又没了，有没有关系啊

邹老师 解答

2020-06-13 15:31

你好，这个是一般的申报，而不属于即征即退的