老师您好，员工出差，差旅补贴没有发票怎么贴？

Lili 追问

2020-06-15 09:57

老师就是补贴一项没有发票，本来就补贴。也就是封面加上补贴金额，但实际封面里面是实际产生金额吗？

maize老师 解答

2020-06-15 10:06

是的，根据你们补贴制度这个填写这个实际补贴金额，

Lili 追问

2020-06-15 10:09

老师那我做分录应该怎么写。

maize老师 解答

2020-06-15 10:14

借管理费用差旅费，贷库存现金

Lili 追问

2020-06-15 10:15

老师那补贴一项不用单独放在职工薪酬里吗？

Lili 追问

2020-06-15 10:16

老师员工出差提前借款，回来冲账。应该如何写分录。

maize老师 解答

2020-06-15 10:20

不需要，这个，借其他应收款 贷银行

Lili 追问

2020-06-15 10:36

老师提前出差提款，回来核销冲账，老师能具体写一下明细吗？

maize老师 解答

2020-06-15 10:45

借款做借其他应收款 贷银行，回来报销做多的钱退还借库存现金 管理费用 差旅费，贷其他应收款，

Lili 追问

2020-06-15 11:30

老师那借款不够的怎么写分录。

maize老师 解答

2020-06-15 11:42

不够做借管理费用 贷其他应收款  贷库存现金