送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-06-15 11:40

这个切换所属期进去改非正常这个,申报工资薪金那个需要删除这个,     具体操作步骤

    1、启动更正

    ①进入扣缴客户端,选择需要更正的“税款所属月份”。




    ②点击【综合所得申报】进入综合所得申报界面,点击【4申报表报送】查看当前月份申报状态。

注意喽:只有申报类型为“正常申报”,申报状态为“申报成功”的情况下才允许启动更正申报。




     ③点击【更正申报】按钮,开始启动更正申报功能。

     ④点击【确定】,进入更正申报填写界面。

需要注意:1.进入更正申报以后,系统会提示更正申报成功后,需要对后续税款所属期的综合所得预扣预缴申报表进行逐月更正。


 2.启动更正时,系统会自动导出一份当前有效的申报记录供纳税人留存备用并提示保存路径(默认为桌面),每次导出的备份文件可根据时间不同进行区分。如果需要取消/启用该功能,可以在【系统设置】-【申报管理】-【更正申报备份】中设置。但因取消而导致无法找回原始记录的,扣缴单位需自行承担后果。


      2.更正申报填写

     点击【1收入及减除填写】,系统提示往期错误更正,不能新增人员和修改累计专项附加扣除额。选择需要修改的所得项目。


     选择需要更正的人员,双击相应数据进入编辑界面修正错误数据。(累计专项附加扣除额不允许修改,如需修改,需要前往办税服务厅);需要删除的人员,勾选相应数据后删除。 


注意:如果该期申报表的本期收入、本期扣除等本期数据不存在错误,仅是因为之前的税款所属期进行了更正申报而需要逐月更正的,则可直接跳到【2税款计算】步骤。

     

     3. 税款计算

     在完成申报表本期数据的更正后,点击【2税款计算】,重新计算更正后的应补(退)税额。


    4. 附表填写

  【1收入及减除填写】中如果填写了“减免税额”、“商业健康保险”或“税延养老保险”,需要在【3附表填写】中完善附表信息。


     5. 申报表报送和税款缴纳

    报表填写完成后,按照正常申报流程通过【4申报表报送】功能进行报送。报送成功后,如果有新的应征信息产生时,可通过【税款缴纳】菜单完成税款的缴纳。

若报送时提示报送不成功的,应按提示信息修改后重新报送或到办税服务厅处理。



     6. 撤销更正

     如果在报送申报表之前,发现原申报数据无误,可点击【撤销更正】按钮,撤销更正申报。但成功报送申报表后,则无法撤销更正。如需要使用原申报数据,可查看系统自动导出备份的原申报记录。


重要提醒:

1.在办税服务厅更正后,扣缴客户端原有申报数据不会更新,需要在【系统设置】-【申报管理】-【综合所得算税】中设定为“在线算税”,以保障以后月份申报时的累计数据能按更正申报后的最新数据计算。

2.更正申报往期月份时,后期月份应该逐月进行更正,如未逐月更正,将导致以后月份申报时不能获取正确累计数据。

3.更正申报往期月份时,不支持新增人员和修改累计专项附加扣除金额,如需新增或修改,需前往办税服务厅办理。

4.只允许更正2019年1月及之后税款所属期的综合所得预扣预缴申报数据。

5.若更正申报后需要办理退(抵)税的,由扣缴单位前往办税服务厅申请办理误收退(抵)税业务。

6.若更正月份已在办税服务厅更正过的,或扣缴客户端没有历史申报数据的,需前往办税服务厅更正。

7.为避免因错误更正而导致原始记录丢失,每次启动更正时,系统会自动导出一份当前有效的申报记录指定路径(默认为桌面),供扣缴单位留存备用。每次导出的备份文件可根据时间不同进行区分。

青茵 追问

2020-06-15 11:51

老师意思是只能将其作废,变成非正常吗?然后这离职日期是不是就写入职日期呢?用删除错误人员信息不?怎么删除呢?

maize老师 解答

2020-06-15 12:00

你改非正常,这离职日期是不是就写入职日期 是的,不能删除,报送删除不了,你右上角,改非正常

青茵 追问

2020-06-15 12:14

老师,我更正点击作废了,得点作废吧?改成非正常后,原来报的那错误薪金怎么删除呀?是只能填写那里改成0还是信息怎么弄了呢?

maize老师 解答

2020-06-15 12:27

你是所属期5月?没有交税改作废申报,交税更正申报,,你这个改非正常,生成工资薪金表,这个点进去可以有删除按钮吗,没有就改改成0

青茵 追问

2020-06-15 12:59

是5月的,以前月份的也可以改吗还是必须去大厅才能呢?我从4里边点了更正,然后点的作废,您说的工资薪金是在申报里边那1里边的"填写"点击进入将所有的都改成0是这意思不,没看到删除?如果不改成0保留着有影响不?另外其他正确的人员是不是就可以继续申报了?

maize老师 解答

2020-06-15 13:12

可以的,这个可以修改2019年之后都可以,你看我上发了,第2条发了,你没有删除,改非正常,那重新计算那个人没有删除,那你改为0 ,原则是你人员信息采集没有,这个不会重新计算生成申报表才对,你这个申报表界面重新计算,你点下看还有那个人吗,有就修改为0 吧

青茵 追问

2020-06-15 14:08

现在只有人员信息里边还显示删除不了,改成非正常了,不能在原来错的人员信息基础上改正只能我新增正确的是这样吗?

青茵 追问

2020-06-15 14:10

人员信息采集中不允许删除

maize老师 解答

2020-06-15 14:20

你改的非正常就可以这个,你这个申报填写没有这个人,你填写别的员工就可以,申报反馈就可以这个

青茵 追问

2020-06-15 14:27

前面俩人错的是非正常,第三个是正确的人,报完是我拍照的这样,老师看对不?就算结束完成了不?

maize老师 解答

2020-06-15 14:33

是的是的,是这样,是的,

青茵 追问

2020-06-15 14:40

老师,综合所得税申报下边是不是只是在本期收入写金额,本期免税收入这些还用填写不?

青茵 追问

2020-06-15 14:45

报完2人,我看累计收入是10000这是系统自动出现的吗?我没有输入呀,是正确的不?

青茵 追问

2020-06-15 15:00

累计收入是系统自动出现的吗?

maize老师 解答

2020-06-15 15:06

那是你之前输入了,你之前那个没有问题可以不需要改,累计收入是系统自动出现的吗?
 是

maize老师 解答

2020-06-15 15:06

只有本期收入是自己输入,你没有问题,不需要改,

青茵 追问

2020-06-15 15:08

换新电脑了,人员新增加的,原来的也没备份,现在这累计数目还用变动不?之前的没记录了

maize老师 解答

2020-06-15 15:19

会自动累计这个,根据之前学员反馈会,

青茵 追问

2020-06-15 15:23

为什么同样是1个人,系统上一个显示累计收入是5000,而这次这家显示是2800呢?怎么回事呀?哪里错了吗?

maize老师 解答

2020-06-15 15:27

你的意思是累计收入这个不对?

青茵 追问

2020-06-15 15:28

我不知道,我报了两家,为什么同样1人,一个显示累计收入5000一个显示2800呀?哪里错了吗?

maize老师 解答

2020-06-15 15:32

这个本期收入是自己填写的,这个累计收入是根据之前那个本期收入自动生成的,

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您好,是的,是这个意思的
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您好 个税申报时导入数据非正常人员不要导入
2021-09-11 08:12:37
你好人数里有,在填报工资额里就不会有的
2021-06-09 16:21:29
你好,不能重新添加,只能改成正常。
2021-04-09 09:40:06
这个切换所属期进去改非正常这个,申报工资薪金那个需要删除这个, 具体操作步骤 1、启动更正 ①进入扣缴客户端,选择需要更正的“税款所属月份”。 ②点击【综合所得申报】进入综合所得申报界面,点击【4申报表报送】查看当前月份申报状态。 注意喽:只有申报类型为“正常申报”,申报状态为“申报成功”的情况下才允许启动更正申报。 ③点击【更正申报】按钮,开始启动更正申报功能。 ④点击【确定】,进入更正申报填写界面。 需要注意:1.进入更正申报以后,系统会提示更正申报成功后,需要对后续税款所属期的综合所得预扣预缴申报表进行逐月更正。 2.启动更正时,系统会自动导出一份当前有效的申报记录供纳税人留存备用并提示保存路径(默认为桌面),每次导出的备份文件可根据时间不同进行区分。如果需要取消/启用该功能,可以在【系统设置】-【申报管理】-【更正申报备份】中设置。但因取消而导致无法找回原始记录的,扣缴单位需自行承担后果。 2.更正申报填写 点击【1收入及减除填写】,系统提示往期错误更正,不能新增人员和修改累计专项附加扣除额。选择需要修改的所得项目。 选择需要更正的人员,双击相应数据进入编辑界面修正错误数据。(累计专项附加扣除额不允许修改,如需修改,需要前往办税服务厅);需要删除的人员,勾选相应数据后删除。 注意:如果该期申报表的本期收入、本期扣除等本期数据不存在错误,仅是因为之前的税款所属期进行了更正申报而需要逐月更正的,则可直接跳到【2税款计算】步骤。 3. 税款计算 在完成申报表本期数据的更正后,点击【2税款计算】,重新计算更正后的应补(退)税额。 4. 附表填写 【1收入及减除填写】中如果填写了“减免税额”、“商业健康保险”或“税延养老保险”,需要在【3附表填写】中完善附表信息。 5. 申报表报送和税款缴纳 报表填写完成后,按照正常申报流程通过【4申报表报送】功能进行报送。报送成功后,如果有新的应征信息产生时,可通过【税款缴纳】菜单完成税款的缴纳。 若报送时提示报送不成功的,应按提示信息修改后重新报送或到办税服务厅处理。 6. 撤销更正 如果在报送申报表之前,发现原申报数据无误,可点击【撤销更正】按钮,撤销更正申报。但成功报送申报表后,则无法撤销更正。如需要使用原申报数据,可查看系统自动导出备份的原申报记录。 重要提醒: 1.在办税服务厅更正后,扣缴客户端原有申报数据不会更新,需要在【系统设置】-【申报管理】-【综合所得算税】中设定为“在线算税”,以保障以后月份申报时的累计数据能按更正申报后的最新数据计算。 2.更正申报往期月份时,后期月份应该逐月进行更正,如未逐月更正,将导致以后月份申报时不能获取正确累计数据。 3.更正申报往期月份时,不支持新增人员和修改累计专项附加扣除金额,如需新增或修改,需前往办税服务厅办理。 4.只允许更正2019年1月及之后税款所属期的综合所得预扣预缴申报数据。 5.若更正申报后需要办理退(抵)税的,由扣缴单位前往办税服务厅申请办理误收退(抵)税业务。 6.若更正月份已在办税服务厅更正过的,或扣缴客户端没有历史申报数据的,需前往办税服务厅更正。 7.为避免因错误更正而导致原始记录丢失,每次启动更正时,系统会自动导出一份当前有效的申报记录指定路径(默认为桌面),供扣缴单位留存备用。每次导出的备份文件可根据时间不同进行区分。
2020-06-15 11:40:17
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