想问一下老师详细答案和解析

陈诗晗老师 解答

2020-06-15 17:17

1，80万折旧不可以扣除，调增8万
40万属于免税收入，120/10=12折旧不可以扣除
2，20万×25%=5万
3，5万×万分之5×10天

含蓄的灯泡 追问

2020-06-15 17:41

老师80万不可以扣除不应该调增80万吗，还有计提折旧已经提了6个月不应该是120➗10✖️6/12吗 ，为什么折旧不能扣除呢

陈诗晗老师 解答

2020-06-15 17:50

80万是固定资产，你只需要调整折旧部分，所以是8万
然后就是120这个，是我看点了半年


1，80万折旧不可以扣除，调增8万
40万属于免税收入，120/10=12/2折旧不可以扣除
2，14万×25%
3，14万×25%×万分之5×10天