送心意

玲老师

职称会计师

2020-06-15 17:13

你好,  实际交了就平了, 交完还有余额要先找到原因再调整,是不是记多了 还是交少了

黄思敏 追问

2020-06-15 17:14

是计多了

玲老师 解答

2020-06-15 17:19

你好多记了把多几的红冲了就可以了

黄思敏 追问

2020-06-15 17:20

分录要怎么做

玲老师 解答

2020-06-15 17:21

原来计提的分录不变,金额用负数

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