免税销售额如何填增值税申报表?哪几张和哪几栏?

venus老师

职称：中级会计师

2020-06-16 00:42

应将当期适用免税政策的销售额等项目填写在《增值税纳税申报表》（一般纳税人适用）第8栏“免税销售额”、《增值税纳税申报表附列资料（一）》第19栏免税项目“服务、不动产和无形资产”对应栏次。

若公司为小规模纳税人，应将当期适用免税政策的销售额和免税额分别填入《增值税纳税申报表》（小规模纳税人适用）第12栏“其他免税销售额”、第17栏“本期免税额”对应栏次。

微笑追问

2020-06-16 08:54

还需要填减免税申报明细表吗？

venus老师解答

2020-06-16 10:00

需要填减免税申报明细表吗？要填，对应的数据填上就行

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