送心意

大海老师

职称中级会计师,税务师

2020-06-16 17:10

您好,应根据科目余额表和财务报表里的数据填写。正常情况下,科目余额表、财务报表和税盘里的数据是一致的,如果不一致,你看下具体是哪个月份的数据不一致,是为什么不一致。

小玉米 追问

2020-06-16 17:11

这是外账公司做的,这里的报表与税盘中的金额不一致

小玉米 追问

2020-06-16 17:11

是否也需要去税务局修改呢

大海老师 解答

2020-06-16 17:16

外账公司做的比你们税盘里面多了46万多,你可以问他们为什么会出现这个差异。如果错误,需要去税局修改。

小玉米 追问

2020-06-16 17:17

是一般两个金额都要一致吗,什么情况下才不一致?

大海老师 解答

2020-06-16 17:18

一般是一致的,如果有视同销售的情况出现,那么会不一致。

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