老师早上好，我家是小规模纳税人，是保安劳务派遣的，公司去年中标的工行项目，要求税率5%的增值税专用发票，全额抵扣，未税价格是一个人4333.33元，因为我家的性质只能开差额的5，但是不能全额抵扣，当时就到税务局代开了3%的全额抵扣发票，现在工行审计时发现这个问题，要求我家来按照合同执行，请问老师这种情况我俩应该怎么处理？

蝈蝈 追问

2020-06-17 06:35

工行不接受我家的5%的差额开票要求专票全额抵扣，说去年账务帐都结束了，

蝈蝈 追问

2020-06-17 06:36

老师你说我要是同意补税，帐这边怎么处理呢

小林老师 解答

2020-06-17 07:09

您好，根据目前增值税政策，劳务派遣只有差额才能开5%发票，小规模纳税人全额只能开3%。