送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-06-17 11:56

25栏会有
其他的应该不会

Miss施 追问

2020-06-17 12:01

老师,20421.86是18年10月缴纳的增值税,到2019年时,系统报表自动带出来的,这些数字是什么意思啊?2018年已经缴纳了,2019年不是应该重新计算吗?

郭老师 解答

2020-06-17 12:02

25蓝,这个是你上一个月应纳税合计应该交纳的税款。

Miss施 追问

2020-06-17 12:02

32栏和33栏是什么意思

郭老师 解答

2020-06-17 12:04

32本期应纳税的加上上期缴纳的-上期缴纳
你的30栏应该填写和25蓝一样的。

郭老师 解答

2020-06-17 12:05

33这个是上期欠缴的
填写30之后就是0

Miss施 追问

2020-06-17 12:07

30已经在上上个月缴纳了啊,为什么人还用填报呢

郭老师 解答

2020-06-17 12:08

你好,税务局系统就是这么设置的。
这么要求的

Miss施 追问

2020-06-17 12:12

不如1月申报缴纳增值税20,2月申报增值税时,30行填上1月缴纳的增值税,3月税款缴纳部分就会没有数字了,我理解的对不

郭老师 解答

2020-06-17 12:15

你好,一月份申报了,缴纳了20
2月份申报的25栏会出现20,然后你在30栏填写20就可以
你的32和33就会没有数字。

郭老师 解答

2020-06-17 12:15

三月份25栏又出现了二月份应纳税合计

Miss施 追问

2020-06-17 12:15

30栏不填有什么影响?

郭老师 解答

2020-06-17 12:17

你的25栏会一直金额32和33都会一直有的。

Miss施 追问

2020-06-17 12:19

下年25、32、33栏还会有上边的数字吗?

郭老师 解答

2020-06-17 12:22

这个没有操作过
不太清楚
遇到一个是累计的
不知道从几月份开始的

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