你好，老师帮我看看这个分录对不对

小石头 追问

2020-06-17 14:29

是的呢，老师，相当于月末我认证发票了，在转出进项

bamboo老师 解答

2020-06-17 14:32

那这样写分录可以的

小石头 追问

2020-06-17 14:33

那在应交税费科目里，我不需要再做其他处理了，销项和进项税额，自动冲减吧

bamboo老师 解答

2020-06-17 14:34

您进项已经借方贷方写了 销项的还没有写啊  也要结转到转出未交增值税

小石头 追问

2020-06-17 14:34

分录怎么做呢？老师

bamboo老师 解答

2020-06-17 14:35

借：应交税费-应交增值税-销项税额
贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税

小石头 追问

2020-06-17 14:37

就做这一步就好了，对吗，我还可不可以不用这个转出未交增值税科目，自动冲减呢

bamboo老师 解答

2020-06-17 14:41

自动冲减的话 您科目还是有余额在那里的啊

小石头 追问

2020-06-17 14:42

好的呢，谢谢

bamboo老师 解答

2020-06-17 14:42

不客气哈  欢迎有疑问继续提问