麻烦路老师继续解答，谢谢！

整齐的巨人 追问

2020-06-17 15:59

不知道，853.66是交的税

路老师 解答

2020-06-17 16:02

你在软件上打开科目余额表，查到三级科目，截个图给我（主要是看应交税费），光看上面的应交增值税找不到原因出在哪里。

整齐的巨人 追问

2020-06-17 16:09

这家的帐是今年才接的，只有明细账本。应交税费里边只有进项税额，销项税额，待抵扣进项税额，未交增值税，城建税，教育附加税的明细。附税的余额全部加起来是借方15.5.未交增值税是借方1324.34，销项是贷方166795.72，进项是借方151050.46，待抵扣是平的

路老师 解答

2020-06-17 16:20

增值税销项、进项税余额不太对，行业是否涉及到加计抵减的增值税，有没有增值税申报表，核对一下每个月的增值税申报表上销项进项和交税金额，看是不是哪个月漏做了。