U8系统应收模块预收冲应收做了很多笔金额，但是制单生成凭证时有个62那笔金额没显示，还有笔预收冲应收是83865.6生成凭证是82533.09，是什么原因

张伟老师

职称：会计师

2016-06-17 11:28

我问同事她说是两各系统就不告诉我别的了，我看她处理总账里有个转账凭证预收冲应收正好和我应收系统里预收冲应收相差金额相符，但我没明白其中的原因，为什么预收冲应收每笔和生成凭证每笔不是对应的？

张伟老师解答

2016-06-22 10:38

按你的描述可能是应收预收系统系统调的不对的在总账里手工做了凭证调整

精选问题

老师，请问小规模企业减免的增值税，需要做到营业外问

是的，就是计入那个科目的答
老师，公司之前是承包加气站搞技术服务，买卖天然气问

这种思路和科目设置有一定合理性，收入分类能清晰区分来源，成本核算符合实际且利于计算与管理。可优化之处在于，可增设 “车辆租金” 科目，对 “加气费”“车辆维护费” 等进一步细分，若运输业务发展壮大，可将运输收入从 “其他业务收入” 调整为 “主营业务收入”。答
老师，本年销项不含税2800万，税负率2.5%，1-11月已交问

在这个问题中，税负率是2.5%，也就是说，每销售100元，需要交纳2.5元的税款。全年应交增值税 = 本年销项不含税 × 税负率 = 2800万 × 2.5% = 70万 12月应交增值税 = 全年应交增值税 - 1-11月已交增值税 = 70万 - 84万 = -14万答
老师，我们公司名下有一个门面房，租金收入都是按月问

对的是的，根据权责发生制的，对的是的。答
2023年是负数不用交企业所得税，2024年4月份企业所问

您好，分录没错，也不用调账调平，负债表未分配利润期初数加上这个金额就可以了答

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