报销招待费：员工拿一张餐饮普票报销上次招待客户的费用，招待客户只用200元，报销单也写的200元，但是票是500多的餐饮票，这样的能报销吗？（主要是因为当时吃饭的那家饭店不开票，才找到的一张这样的票来报销）

空 追问

2020-06-18 11:07

这是员工报销的普通发票，也有防碍吗？这是吃饭的时候员工垫付的钱，现在员工报销回来，都是实际用途的。

空 追问

2020-06-18 11:09

用的这张500的发票上开的也是餐饮费

maize老师 解答

2020-06-18 11:17

需要按实际取得发票，你这个找替票就是有问题，你想税前扣除就按发票做，需要对应真实交易取得对应金额发票才对

空 追问

2020-06-18 11:33

那这200餐饮没法开票，员工垫付的款需要报销，像这种按正常流程来走，没有票怎么把款还给员工呢，员工报销怎么写呢？

maize老师 解答

2020-06-18 11:46

那写内账，私户退回，内账按你们实际报销写，

空 追问

2020-06-18 11:47

只有一套帐~

maize老师 解答

2020-06-18 11:57

那不能找替票，按你们实际做，没有发票汇算清缴纳税调增，报销按实际转账