送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-06-18 16:34

你这个发票开错了吧
免税的

Jane kong 追问

2020-06-18 16:39

1月份的销项税额

郭老师 解答

2020-06-18 16:40

价税合计加上50万,填写在免税销售额服务里面,然后减免表最后一行填写。

Jane kong 追问

2020-06-18 16:42

我有开票的和未开票的,还有进项,还有转出,

郭老师 解答

2020-06-18 16:44

进项转出在附表二
这个是什么原因进项转出的。

郭老师 解答

2020-06-18 16:44

你们是免税的了,就不允许抵扣了,你直接选择不抵扣勾选就可以啦。

Jane kong 追问

2020-06-18 16:44

餐饮不得抵扣

郭老师 解答

2020-06-18 16:46

附表二,进项转出其他里面或者免税简易计税一栏

Jane kong 追问

2020-06-18 16:48

收入里面普票销售额212520.27元,销项税额12751.25元,未开票收入50万,这个怎么处理

郭老师 解答

2020-06-18 16:50

附表一五十万填写在免税销售额服务一栏里面。
开具普票发票填写在开具普票免税服务销售额
这里是填写的价税合计。

郭老师 解答

2020-06-18 16:50

然后再减免表,最后一行销售额填写他们三个数合计。

Jane kong 追问

2020-06-18 16:58

老师,免税销售额填哪里啊

郭老师 解答

2020-06-18 16:59

你好
免税销售额19行。
最下面

上传图片  
相关问题讨论
你截图给我,我看一下,或者你说我有哪几个项目
2018-09-06 16:30:24
是的,附表二第20行“红字专用发票信息表注明的进项税额
2021-12-08 20:15:34
你好没有报关就是视同内销处理,计算销项税额抵扣进项税额
2022-04-13 09:20:51
你之前进项与销项都没申报正确,系统能比对通过?如果要修改这些数据要到税务局去修改的,如果你单单是进项税额转出错了,那你就在附表二的进项税额转出栏填上数据申报就可以了。
2016-01-06 09:16:33
1、那个月错的计入哪个月,当月算当月的2 当月的申报表不变,变的是你需要改正的那个月的 3当月的申报表不需要做调整,
2016-01-06 13:51:05
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...