资产负债表里上月应交税费多记了150，本月如何处理？

西里 追问

2020-06-18 20:55

因为是汇总时的失误，不是某张凭证的，摘要里注明原因就可以了吗？本年利润也要冲回吗？

牛老师 解答

2020-06-19 07:32

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可以调，摘要就写调整几月份几号凭证，不用调整本年利润，直接冲减成本费用科目就可以了，比如管理费用。凭证后面建议附一个说明，说明因为什么原因调整的，便于被查