你好，老师，我们公司的年度企业所得税申报表申报时弄错了，需要到前台修改，前台说我这边需要做成一个报税盘，导进U盘里面然后他们直接在U盘导入修改后的报表。这个报税盘怎么做的，在哪个软件里面做的？

晓琳 追问

2020-06-19 21:23

那现在是已经申报过了，没有可以导出的电子模板了啊？那这个在哪里可以下载的吗？或者老师你有电子版吗？可以发我一份吗？还是要在电子税务局上面哪里可以下载的吗？

吴少琴老师 解答

2020-06-19 21:25

一个税局一个模板。只有你电子税局导出来的才可以用，我发给你填了也导入不了你税局的申报系统里面的

晓琳 追问

2020-06-19 21:26

是申报的时候有个离线申报吗？这个下载只有PDF-Adobe Reader模板的啊。

吴少琴老师 解答

2020-06-19 21:28

有的是网页申报里面，有的是离线申报里面，是excel格式的

晓琳 追问

2020-06-19 21:30

问题是已经申报过了，没有可以导出来的申报格式啊，这个报税盘我要怎么做啊？

吴少琴老师 解答

2020-06-19 21:30

你看看有没有作废申报的功能，点作废申报，重新进去看一下

晓琳 追问

2020-06-19 21:33

不行，试过了，提示逾期不允许作废。

吴少琴老师 解答

2020-06-19 21:34

那周一给专管员打电话让他给你作废

晓琳 追问

2020-06-19 21:35

专管员要求我星期一去前台更正，我这个星期去了前台，前台说要做一个导税盘过去给他申报。

吴少琴老师 解答

2020-06-19 21:38

你现在先和专管员说作废申报，再导出模板，在去前台申报

晓琳 追问

2020-06-19 21:53

老师，我听别人说是能下载一个叫广东省企业所得税申报表系统（易财税）软件可以导出来的是吗？这个软件在哪里能下载的啊？

吴少琴老师 解答

2020-06-19 21:54

这个你在税局的软件下载区看一下

晓琳 追问

2020-06-19 21:56

找不到，你那边有吗？能发我一个安装包吗？

吴少琴老师 解答

2020-06-19 22:04

我这里是深圳的，没有这个安装包