送心意

钟存老师

职称注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格

2020-06-20 15:34

同学你好
月末不需要结转
这是往来
支付了以后,就把余额冲小了

会撒娇的大山 追问

2020-06-20 15:36

月末总账上面这个是负数

钟存老师 解答

2020-06-20 15:44

重新分类到长期应收款

会撒娇的大山 追问

2020-06-20 15:47

不太懂,老师能说的具体吗

钟存老师 解答

2020-06-20 16:29

就是把负数余额
在填写资产负债表的时候
填写到长期应收款(填写绝对值)

会撒娇的大山 追问

2020-06-20 16:43

那公司还房贷的这个可以直接计入到管理费用吗?省去结转的麻烦

钟存老师 解答

2020-06-20 16:52

你之前确认长期应付款的时候不是确认过费用了吗

会撒娇的大山 追问

2020-06-20 16:54

意思就是房贷可以不记到长期应付款这个科目,而是直接计入管理费用吗

钟存老师 解答

2020-06-20 20:03

我是说,你之前确认长期应付款的时候
借方应该是费用呀
你付款的时候再入费用,不就是重复入费用了嘛

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相关问题讨论
同学你好 月末不需要结转 这是往来 支付了以后,就把余额冲小了
2020-06-20 15:34:47
可以的,你每月还款的时候把个人银行的还款单据附在你银行出账回单的后面。
2016-08-22 13:30:26
你好,A公司是普通企业吗?你当时借款收到借款的分录怎么做的?
2022-02-23 08:33:42
您好,1、实际收到专项拨款: 借:银行存款 贷:专项应付款 2、拨款项目完成,形成各项资产的部分,按实际成本: 借:固定资产(或其它相关科目) 贷:有关科目 同时: 借:专项应付款 贷:资本公积----拨款转入 3、未形成资产需核销的部分,经批准 借:专项应付款 贷:有关科目 4、拨款结余上交: 借:专项应付款 贷:银行存款 法律依据 《企业会计准则——基本准则》第二十一条
2024-05-17 11:30:33
借固定资产、 应交税费、应交增值税、进项 贷、长期应付款 固定资产是设备原值
2022-09-24 09:11:05
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