送心意

QQ老师

职称中级会计师

2020-06-20 19:27

你好!你们有预交税金或是留底税金?

Swing颖 追问

2020-06-20 19:36

老师好!我们留底早用完了,也没有预交税金。是不是缴税分录有问题?之前的老账了,不知道怎么调整?

Swing颖 追问

2020-06-20 19:38

您看看就是资产负债表上的数据

QQ老师 解答

2020-06-20 20:32

你好!要看具体明细了

Swing颖 追问

2020-06-20 20:33

请问需要看哪些具体明细呢?

QQ老师 解答

2020-06-20 21:45

你好!应交税金下的科目明细

Swing颖 追问

2020-06-21 09:41

老师好,明细科目如果有借方是不是就直接调平就行了?需要怎么处理?

QQ老师 解答

2020-06-21 09:43

你好!要看借方金额是怎么产生的

Swing颖 追问

2020-06-21 09:44

我还想问一下正常情况下,应交税金借方余额通常为0吗?

QQ老师 解答

2020-06-21 09:46

你好!一般是没有借方余额的

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相关问题讨论
你好!你们有预交税金或是留底税金?
2020-06-20 19:27:31
您好,应交税费是负数,代表进项大于销项,或者有多交的税费,还没有计提,或者有预缴的税费。不是每次都要写负数的,根据科目余额表的金额填写财务报表的。
2017-12-03 16:49:43
你是不是一般纳税人有留抵税金呢?
2018-09-19 17:11:40
需要看一下,你们是不是有刘迪或者是多交了税款。
2021-08-11 11:39:09
你是不是一般纳税人,有留底税金呢!
2018-09-19 17:12:03
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