你好，问一下，有个企业18年暂估70多万，汇算清缴也没给弄，我刚接手，这个怎么给处理一下，比较妥当

陌生人???? 追问

2020-06-22 11:13

这个我怎么给你说，拍照吗

郭老师 解答

2020-06-22 11:15

你就说你调增了没有。

陌生人???? 追问

2020-06-22 11:17

没有，他就没处理这个事情

郭老师 解答

2020-06-22 11:22

那你在20年直接红冲就可以的。

陌生人???? 追问

2020-06-22 11:23

直接红冲利润太高了哇

郭老师 解答

2020-06-22 11:24

你们就找发票来报销代替。

陌生人???? 追问

2020-06-22 11:25

能不能直接应付冲其他应付

郭老师 解答

2020-06-22 11:26

你好，之前分录是怎么做的？

陌生人???? 追问

2020-06-22 11:28

借应付-暂估70万
贷主营业务成本70万

郭老师 解答

2020-06-22 11:29

这个分录不对，主营业务成本在贷方这个是
现在是少抵扣了

陌生人???? 追问

2020-06-22 11:34

我把借贷弄反了

郭老师 解答

2020-06-22 11:36

红冲的时候借主营业务成本负数，贷应付账款负数。

陌生人???? 追问

2020-06-22 11:41

这样利润不就高了，没法处理，我也知道咋红冲了

郭老师 解答

2020-06-22 11:43

从其他应付款的话，你的其他应付款不就有余额了吗？
还有你的二级科目也不一样的

陌生人???? 追问

2020-06-22 11:45

其他应付现在差的100万，客户老提钱，所以才想着对冲

郭老师 解答

2020-06-22 11:46

那你不想交税这么做吧
我们提供的是给你的建议的