送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-06-22 11:09

你好,汇算清交,你看一下是怎么做的?

陌生人???? 追问

2020-06-22 11:13

这个我怎么给你说,拍照吗

郭老师 解答

2020-06-22 11:15

你就说你调增了没有。

陌生人???? 追问

2020-06-22 11:17

没有,他就没处理这个事情

郭老师 解答

2020-06-22 11:22

那你在20年直接红冲就可以的。

陌生人???? 追问

2020-06-22 11:23

直接红冲利润太高了哇

郭老师 解答

2020-06-22 11:24

你们就找发票来报销代替。

陌生人???? 追问

2020-06-22 11:25

能不能直接应付冲其他应付

郭老师 解答

2020-06-22 11:26

你好,之前分录是怎么做的?

陌生人???? 追问

2020-06-22 11:28

借应付-暂估70万
贷主营业务成本70万

郭老师 解答

2020-06-22 11:29

这个分录不对,主营业务成本在贷方这个是
现在是少抵扣了

陌生人???? 追问

2020-06-22 11:34

我把借贷弄反了

郭老师 解答

2020-06-22 11:36

红冲的时候借主营业务成本负数,贷应付账款负数。

陌生人???? 追问

2020-06-22 11:41

这样利润不就高了,没法处理,我也知道咋红冲了

郭老师 解答

2020-06-22 11:43

从其他应付款的话,你的其他应付款不就有余额了吗?
还有你的二级科目也不一样的

陌生人???? 追问

2020-06-22 11:45

其他应付现在差的100万,客户老提钱,所以才想着对冲

郭老师 解答

2020-06-22 11:46

那你不想交税这么做吧
我们提供的是给你的建议的

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相关问题讨论
嗯,其实比较好的办法就是你让代理记账公司帮你做,然后你正好过去看看去学习一遍。
2022-03-03 17:43:10
您好,汇算清缴从接手3月开始
2021-09-22 14:46:30
你好,汇算清交,你看一下是怎么做的?
2020-06-22 11:09:55
您好,资产负债表和利润表的勾稽关系不对,利润表的本年累计数不等于未分配利润的期末数-期初数。
2020-05-29 16:27:50
可以去看下这个单位的账务处理的怎么样,如果是代理记账的可以让对方来完成汇算清缴
2019-03-13 08:31:35
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精选问题
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  • 老师,我们公司体量庞大,想要享受小微企业的优惠政

    你好,分割是出售才可以的,不动产出售

  • 老师销售货物自己承担的磅差,是增加销售费用还是

    你好,是提高成本了

  • 老师请教一下,我汽车公司赠送的装潢费一直没做,年

    年底的时候 一次性给做成费用了,这种可以

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