请问，由于去年公司暂估成本未分离税金，本年做了借：应交税费-进项税 贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 贷：利润分配-未分配利润 此项调整，未分配利润贷方有余额，请问，这个需要缴纳的所得税如何体现，是否只影响今年的利润了

归零 追问

2020-06-22 16:39

那老师，这么操作后，对什么有影响呢

轶尘老师 解答

2020-06-22 16:41

只是对去年的损益有影响  应该更正申报去年的企业所得税年报

归零 追问

2020-06-22 16:53

年报已经报完了，可以不再更正，在今年年末再调整吗

归零 追问

2020-06-22 16:56

如果非得更正，需要如何修改呢

轶尘老师 解答

2020-06-22 17:41

去税务局大厅做纸质的更正申报！