老师 想请问一下我有一笔账的发票来源有问题 企业所得税也申报 现在调整以前年度亏损 我应该怎么做账呢？

巴啦啦魔仙棒 追问

2020-06-23 09:21

是冲账的 已经做进费用里面了 想要调出来

冉老师 解答

2020-06-23 09:25

之前做费用那笔分录怎么做的，现在反方向冲回，费用换成以前年度损益调整

巴啦啦魔仙棒 追问

2020-06-23 09:26

过渡科目也一并反方向冲回吗？

冉老师 解答

2020-06-23 09:27

是的，就是原来做账的科目都要冲回

巴啦啦魔仙棒 追问

2020-06-23 09:27

明白了 谢谢老师

冉老师 解答

2020-06-23 09:29

不客气，祝你工作顺利

巴啦啦魔仙棒 追问

2020-06-23 09:36

祝老师天天开心~

冉老师 解答

2020-06-23 21:17

谢谢，祝你端午节快乐