送心意

冉老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2020-06-23 09:18

你好,这个是费用发票的,是付款的,还是冲往来款

巴啦啦魔仙棒 追问

2020-06-23 09:21

是冲账的 已经做进费用里面了 想要调出来

冉老师 解答

2020-06-23 09:25

之前做费用那笔分录怎么做的,现在反方向冲回,费用换成以前年度损益调整

巴啦啦魔仙棒 追问

2020-06-23 09:26

过渡科目也一并反方向冲回吗?

冉老师 解答

2020-06-23 09:27

是的,就是原来做账的科目都要冲回

巴啦啦魔仙棒 追问

2020-06-23 09:27

明白了 谢谢老师

冉老师 解答

2020-06-23 09:29

不客气,祝你工作顺利

巴啦啦魔仙棒 追问

2020-06-23 09:36

祝老师天天开心~

冉老师 解答

2020-06-23 21:17

谢谢,祝你端午节快乐

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