送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-06-23 09:53

你之前那个留底税额都认证吗,没有别的好的办法,之前是可以做无票收入,但是现在无票收入,后续开发票,再冲掉无票收入,需要带上无票资料和开票盘去税局解锁,你可以下次少认证点,销项税额大于进项税额+留底税额就会交税了

火星上的香菇 追问

2020-06-23 09:57

我认证的是机动车销售发票,这张发票金额就是很大,导致我现在交不了税,我想问这张发票可不可以分成2次认证,把金额变小一点

maize老师 解答

2020-06-23 10:06

不能,这个你不能分开,你分开,那没有抵扣上后续也不能抵扣了,你可以后面不认证别的了,后续有收入不认证别的了,抵扣完就会有税了

火星上的香菇 追问

2020-06-23 10:15

那老师现在进项票有没有时间的限制呢?

maize老师 解答

2020-06-23 10:28

没有,这个没有抵扣期限,但是你不能分开,你不能填写有效税额,抵扣一半,这样剩下也不能抵扣了

火星上的香菇 追问

2020-06-23 10:29

那老师像这种大额的进项票我在哪种情况下抵扣比较好呢?

maize老师 解答

2020-06-23 10:42

你这个看你们有没有税负,有税负可以收入多的时候抵扣,

火星上的香菇 追问

2020-06-23 10:44

好的老师,那我的进项票可以不用按来的时间顺序进行抵扣哈

maize老师 解答

2020-06-23 10:51

这个可以,不过你这个记得不要部分勾选抵扣,那这个剩下也不能抵扣,一张发票不能分开勾选抵扣

火星上的香菇 追问

2020-06-23 10:52

哦哦,好的谢谢老师

maize老师 解答

2020-06-23 11:01

好的,我先回复别的学员了

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