送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2020-06-23 11:37

你好,可以开具普票的

佟老师 解答

2020-06-23 11:37

2小规模B价税合计入账

佟老师 解答

2020-06-23 11:37

3.开普票,税率是16%,价税合计入账

白茶沐兰竹 追问

2020-06-23 12:02

1.小规模纳税人销售货物,开票给一般纳税人如果代开专票,税率是13%还是3%的征收率?

佟老师 解答

2020-06-23 12:22

代开专票增值税税率是3%

白茶沐兰竹 追问

2020-06-23 12:33

一般纳税人怎么入账?怎么计算进项?

佟老师 解答

2020-06-23 13:18

按照你专票的税额做账
借:原材料
进项税额
贷银行存款

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相关问题讨论
按含税金额入账,最好是退回给对方,开普通发票
2018-10-09 16:06:37
一般纳税人可以抵扣进项税额 一般纳税人给可以给小规模纳税人开专票 般纳税人给小规模开普票,不影响销项税额的计提
2019-01-16 08:13:55
您好,小规模纳税人给一般纳税人开具的增值税专用发票,一般纳税人可以抵扣。 一般纳税人开给小规模的增值税专用发票,小规模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
你好,这样会产生滞留票,税务局会留意你们。这样就会给你们来带税务风险。
2016-11-28 21:48:54
没有这个规定,说不收专票,(一般纳税人和小规模纳税人)开的发票税率多少的都可以? 不看税率这个,
2020-05-13 19:46:20
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