你好老师，我单位给其他单位预付2万元，开具发票时开具了19400元，做完分录后余预付款600元，借预付账款2万贷银行存款2万收到发票后借主营业务成本19400元贷19400元，预付款余额600元第二笔业务是收到了20600元发票包括预付款600元的发票在内实际支付了19400元，借方主营业务成本20600贷银行存款19400元应付账款是1200元，应付账款余1200元，这两笔业务合起来1200元是两笔钱的质保金，。后期遗留问题是预付款600元，应付款是1200元，账不平咋回事，

蓝雪花

于2020-06-23 12:20 发布   952次浏览