冲减19年计提多了的所得税 怎么写分录

PinkJam小花 追问

2020-06-23 13:16

我这样做了 但是资产负债表和利润表的勾稽关系对不上

PinkJam小花 追问

2020-06-23 13:17

利润表上面就多亏损我冲减的那一笔金额

蒋飞老师 解答

2020-06-23 13:21

借应交税费…应交企业所得税
贷利润分配…未分配利润（不体现在利润表，直接记入资产负债表）

PinkJam小花 追问

2020-06-23 13:22

那我资产负债表和利润表那不是勾稽关系对不上了吗？

蒋飞老师 解答

2020-06-23 13:31

没有影响的，加上这笔金额就可以了

PinkJam小花 追问

2020-06-23 13:31

OK，谢谢老师

蒋飞老师 解答

2020-06-23 13:32

您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。