老师我想问之前关于红冲计提的社保各种费用，现在我红冲是应该将 应付职工薪酬-社保费-养老费用放在借方还是贷方呢？

追逐我的明天。 追问

2020-06-23 15:26

就是写-XXX对吧

bamboo老师 解答

2020-06-23 15:26

是的 就后面金额用负数

追逐我的明天。 追问

2020-06-23 15:27

明白了，老师可以不计提直接红冲进成本吗？

bamboo老师 解答

2020-06-23 15:28

应该对应的红字冲销哈

追逐我的明天。 追问

2020-06-23 15:31

因为并没有找到对应的科目，所以现在能不能就想我这样 直接 借：

追逐我的明天。 追问

2020-06-23 15:31

借：应付职工薪酬-社保-养老费-100 贷： 技术服务成本-社保费-养老 -100

追逐我的明天。 追问

2020-06-23 15:31

这样可以吗？

追逐我的明天。 追问

2020-06-23 15:31

因为这样一看，我科目余额表是平的了

bamboo老师 解答

2020-06-23 15:32

如果科目余额表是平的 那您就这样写分录吧

追逐我的明天。 追问

2020-06-23 15:33

这个应该红冲的是我们的工资吗？

追逐我的明天。 追问

2020-06-23 15:33

我看了我结转出来的时候写的是工资，我应该红冲工资吗？但是我们工资确实又是发了那么多呀……

追逐我的明天。 追问

2020-06-23 15:34

这个是我们计提的时候计提多了

bamboo老师 解答

2020-06-23 15:34

您科目余额表截图我看看吧

追逐我的明天。 追问

2020-06-23 15:35

平了，老师

追逐我的明天。 追问

2020-06-23 15:36

我是这样做的凭证

bamboo老师 解答

2020-06-23 15:39

您这是红字冲计提的分录啊

追逐我的明天。 追问

2020-06-23 15:40

我没有红字计提呀……因为不知道计提应该放在哪一个科目

追逐我的明天。 追问

2020-06-23 15:42

所以我之前问了应该放在工资里面吗？

bamboo老师 解答

2020-06-23 15:43

您这是红字冲计提的分录
不是红字计提 
您看我前面的话 
红字冲计提

追逐我的明天。 追问

2020-06-23 15:45

我说了，我不知道红字冲什么呀，老师

追逐我的明天。 追问

2020-06-23 15:45

就是因为不知道红字冲什么，所以我就问你，我可不可以直接冲进成本

追逐我的明天。 追问

2020-06-23 15:51

老师，我这样和你讲，我把它和工资相对应的红冲

现在的科目余额表就更奇怪了

追逐我的明天。 追问

2020-06-23 15:52

现在的科目余额表就更奇怪了

追逐我的明天。 追问

2020-06-23 15:52

我就加了一个凭证，就是红冲的凭证……

追逐我的明天。 追问

2020-06-23 15:52

我现在应该怎么办

追逐我的明天。 追问

2020-06-23 15:53

因为员工工资好少了钱，不是更加奇怪吗?

bamboo老师 解答

2020-06-23 16:00

我前面让您把没有写调整分录的科目余额表截图我看看啊

追逐我的明天。 追问

2020-06-23 16:08

总部要求将这个数据调整为0

追逐我的明天。 追问

2020-06-23 16:09

老师我该写什么分录

bamboo老师 解答

2020-06-23 16:18

借：管理费用-基本养老 -1994.63
借：管理费用-失业保险 - 3.05
借：管理费用-基本医疗 -86.95
借：管理费用-大额医疗 -13.37
借：管理费用-工伤  -59.96
贷：应付职工薪酬-基本养老 -1994.63
贷：应付职工薪酬-失业保险 -3.05
贷：应付职工薪酬-基本医疗 -86.95
贷：应付职工薪酬-大额医保 -13.37
贷：应付职工薪酬-工伤 -59.96

追逐我的明天。 追问

2020-06-23 16:18

我们没有用过管理费用这个科目啊

bamboo老师 解答

2020-06-23 16:20

您计提工资用什么科目？