企业累计折旧，每个月折旧236元，但是我做错账了，在19年1-6月份我做的折旧236，7-12月份我折旧是536元，怎么处理？

向柳臻 追问

2020-06-24 11:55

怎么办，怎么处理这个账？

meizi老师 解答

2020-06-24 12:00

你好  多折旧了 你做借累计折旧贷以前年度损益调整借以前年度损益调整贷未分配利润

向柳臻 追问

2020-06-24 12:19

每个月折旧236元，但是我做错账了，在19年1-6月份我做的折旧236，7-12月份我折旧是536元，20年1-6月份也是多折旧了都是按照536折旧的，怎么办？ 汇算清缴已经完事了，这个月才发票，怎么办？

meizi老师 解答

2020-06-24 12:21

你好     现在2020年一起调整。  你把总金额多折旧了多少 一起做一个明细 。 按上面分录来做。   金额就是你们多折旧的金额合计

向柳臻 追问

2020-06-24 12:45

还用更正19年汇算清缴报表么？    在6月份做一个分录，然后汇算2021年5月份做汇算清缴的时候在调整19年和20年两个么？

meizi老师 解答

2020-06-24 12:49

你好 不用更正  你就在2020年调整分录处理 。  是的

向柳臻 追问

2020-06-24 12:53

老师，如果不调整，我就接下来的月份不折了，等着我之前多折旧的冲减了在折旧能行么？    把折旧后边的凭证明细表从新写上两个月份。

meizi老师 解答

2020-06-24 12:55

你好  你是多折旧了。 跨年了  你意思就是19年多做了费用或者成本。   你现在不折旧是影响2020年的利润  不一样的。  要调整过来的