老师，账上长期待摊费用有挂账开办费和租金 分录这样做对吗？ 借:管理费用-开办费 贷:长期待摊费用-开办费 长期待摊费用-租金

笨笨的网络 追问

2020-06-24 11:54

已经正常经营了，所以账上分摊这个长期待摊费用。正确分录应该怎么做呢？

maize老师 解答

2020-06-24 12:03

借:管理费用-开办费
贷:长期待摊费用-开办费  管理费用租赁费 贷长期待摊费用-租金

笨笨的网络 追问

2020-06-24 12:32

老师，那之前账上做的分录没有把长期待摊费用租金摊销到管理费用-租金里面。而且一起计入了管理费用-开办费中，所得税汇算清缴也已经做了。我不能去改账吧！我后续要怎么做比较好呢？

maize老师 解答

2020-06-24 12:44

你今年的开始做这个管理费用租赁费下面，之前那个去年没有改，这个不影响利润，你不改不要紧

笨笨的网络 追问

2020-06-24 13:00

好的，谢谢老师!

maize老师 解答

2020-06-24 13:08

好的，我先回复别的学员了