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出口货物转内销征税，但是还没有收汇同工厂还没有开具发票，我们应如何入帐
Smile
于2020-06-24 15:10 发布 710次浏览
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暖暖老师
职称： 中级会计师,税务师,审计师
2020-06-24 15:21
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出口货物报关币种错误未修改，但以用正确的币种开具发票，这个影响上市公司的审计吗？
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老师您好，我公司接受其他公司委托出口一批货物返厂维修，货代要求我们以一般贸易形式出口报关，这种情况下能报退税吗？另外委托方不开具发票，我公司是否需要转做内销？
答： 《出口货物退（免）税管理办法》规定：对出口的凡属于已征或应征增值税、消费税的货物，除国家明确规定不予退（免）税的货物和出口企业从小规模纳税人购进并持普通发票的部分货物外，都是出口货物退（免）税的货物范围，均应予以退还已征增值税和消费者税或免征应征的增值税和消费税。 但可以退免税的出口货物一般应具备以下四个条件： 1、必须是属于增值税、消费税征税范围的货物。 2、必须是报关离境的货物。 3、必须是在财务上作销售处理的货物。 4、必须是出口收汇并已核销的货物。 但是，下列企业出口的货物，除另有规定外，给予免税但不退税。 1、属于生产企业的小规模纳税人自营出口或委托外贸企业代理出口的自产货物。 2、外贸企业从小规模纳税人购进并持普通发票的货物出口，免税但不退税。 3、外贸企业直接购进国家规定的免税货物（包括免税农产品）出口的，免税但不退税。 参考：《出口货物退（免）税管理办法》
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