@阿甘老师，有问题想问您

*^_^* 追问

2020-06-24 16:36

老师，A公司挂靠到B单位承揽了B项目，然后呢，你B公司这次按9%给甲方(B项目)开了200万的销项发票，我现在就想知道需要让A公司给B公司提供多少的材料进项票(13%)？提供多少的人工3%的简易发票？提供多少的3%普通发票能少交税款？这是我看咱会计学堂学员在群里问的问题，我也不太懂，所以问问老师？现实情况咱们怎样解决？

bamboo老师 解答

2020-06-24 16:37

这次开具的200万全是A公司的收入？是价税合计金额？

*^_^* 追问

2020-06-24 16:40

老师是的，价税合计额

bamboo老师 解答

2020-06-24 16:41

一般是提供60-65%的材料发票 人工费30%  其他费用5%-10%的样子 
提供普通发票 怎么可能少交税款？都提供专票的话 才能少交税款

*^_^* 追问

2020-06-24 16:45

老师还异地预缴工程款36637元按2%

*^_^* 追问

2020-06-24 16:47

老师那就是最好材料发票，人工发票，还有其他费用类发票最好都是专票这样才能少交税？

bamboo老师 解答

2020-06-24 16:55

2%是预征的  最终还是9%
对的  最好材料发票，人工发票，还有其他费用类发票最好都是专票这样才能少交税

*^_^* 追问

2020-06-24 17:01

老师但是还要考虑税负吧？在考虑税负的基础上怎么做

*^_^* 追问

2020-06-24 17:09

老师看我理解的对不

bamboo老师 解答

2020-06-24 18:26

那您先确定税负率 然后确定进项税额

bamboo老师 解答

2020-06-24 18:27

我在回家的路上  要半夜才到家 还有疑问的话 明天给您回复

*^_^* 追问

2020-06-24 18:27

老师就拿这个，怎样确定税负率，然后在确定税额，不会

bamboo老师 解答

2020-06-24 18:28

税负率=（销项税额-进项税额）/销售额

bamboo老师 解答

2020-06-24 18:28

看您自己单位要保证的税负率 不是我确定

*^_^* 追问

2020-06-25 08:53

老师接下来怎么做？老师在考虑税负的基础上还需要考虑什么？可以全面整体的给我讲一下吗？

bamboo老师 解答

2020-06-25 08:57

销售额=2000000/1.09=1834862.39
增值税销项税额2000000/1.09*0.09=165137.61
2.5%=（165137.61-进项税额）/1834862.39
进项税额=165137.61-1834862.39*0.025=119266.05
是材料成本 人工 其他占成本的比例 不是进项税额 人工有时候无法取得进项税发票 如果是自己单位职工的话 工资没有进项税额的

*^_^* 追问

2020-06-25 09:48

老师能通过税负率和进项税反推出成本不？

bamboo老师 解答

2020-06-25 09:49

这个不好退 因为您成本票不可能都是专票

*^_^* 追问

2020-06-25 10:01

问题1:老师我这次思路对不，还缺啥？
问题2:还有就是怎样让税负率的数能和进项税额的数一样？有方法吗？

bamboo老师 解答

2020-06-25 10:04

这样思路正确的
税负率的数能和进项税额的数一样？
这个不可能 
税负率的数不是小数点么 只有2点几啊

*^_^* 追问

2020-06-25 10:14

老师您这句话我没理解，不是2点几，那应该是？我错了？

bamboo老师 解答

2020-06-25 10:16

问题2:还有就是怎样让税负率的数能和进项税额的数一样？有方法吗？
这是您说的啊 税率率的数不是2点几么？您定的2.5%