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于2020-06-24 16:07 发布 629次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-06-24 16:08
您好在的 有问题您请说
*^_^* 追问
2020-06-24 16:36
老师,A公司挂靠到B单位承揽了B项目,然后呢,你B公司这次按9%给甲方(B项目)开了200万的销项发票,我现在就想知道需要让A公司给B公司提供多少的材料进项票(13%)?提供多少的人工3%的简易发票?提供多少的3%普通发票能少交税款?这是我看咱会计学堂学员在群里问的问题,我也不太懂,所以问问老师?现实情况咱们怎样解决?
bamboo老师 解答
2020-06-24 16:37
这次开具的200万全是A公司的收入?是价税合计金额?
2020-06-24 16:40
老师是的,价税合计额
2020-06-24 16:41
一般是提供60-65%的材料发票 人工费30% 其他费用5%-10%的样子 提供普通发票 怎么可能少交税款?都提供专票的话 才能少交税款
2020-06-24 16:45
老师还异地预缴工程款36637元按2%
2020-06-24 16:47
老师那就是最好材料发票,人工发票,还有其他费用类发票最好都是专票这样才能少交税?
2020-06-24 16:55
2%是预征的 最终还是9%对的 最好材料发票,人工发票,还有其他费用类发票最好都是专票这样才能少交税
2020-06-24 17:01
老师但是还要考虑税负吧?在考虑税负的基础上怎么做
2020-06-24 17:09
老师看我理解的对不
2020-06-24 18:26
那您先确定税负率 然后确定进项税额
2020-06-24 18:27
我在回家的路上 要半夜才到家 还有疑问的话 明天给您回复
老师就拿这个,怎样确定税负率,然后在确定税额,不会
2020-06-24 18:28
税负率=(销项税额-进项税额)/销售额
看您自己单位要保证的税负率 不是我确定
2020-06-25 08:53
老师接下来怎么做?老师在考虑税负的基础上还需要考虑什么?可以全面整体的给我讲一下吗?
2020-06-25 08:57
销售额=2000000/1.09=1834862.39增值税销项税额2000000/1.09*0.09=165137.612.5%=(165137.61-进项税额)/1834862.39进项税额=165137.61-1834862.39*0.025=119266.05是材料成本 人工 其他占成本的比例 不是进项税额 人工有时候无法取得进项税发票 如果是自己单位职工的话 工资没有进项税额的
2020-06-25 09:48
老师能通过税负率和进项税反推出成本不?
2020-06-25 09:49
这个不好退 因为您成本票不可能都是专票
2020-06-25 10:01
问题1:老师我这次思路对不,还缺啥?问题2:还有就是怎样让税负率的数能和进项税额的数一样?有方法吗?
2020-06-25 10:04
这样思路正确的税负率的数能和进项税额的数一样?这个不可能 税负率的数不是小数点么 只有2点几啊
2020-06-25 10:14
老师您这句话我没理解,不是2点几,那应该是?我错了?
2020-06-25 10:16
问题2:还有就是怎样让税负率的数能和进项税额的数一样?有方法吗?这是您说的啊 税率率的数不是2点几么?您定的2.5%
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bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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*^_^* 追问
2020-06-24 16:36
bamboo老师 解答
2020-06-24 16:37
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2020-06-24 16:40
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2020-06-24 18:28
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2020-06-25 08:53
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2020-06-25 09:48
bamboo老师 解答
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2020-06-25 10:01
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2020-06-25 10:14
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2020-06-25 10:16