老师，我想问一下，用友T3软件的年度结转如何操作，就是之前2020年我已经结转过，但是忘了操作了，然后已经做账到2020年的了，但是我们需要弄19年的审计报告，然后呢19年的账实收资本跟资本公积需要重新的调整，然后就返回去结账了，可是做完账，看2020年的科目余额表跟19年年末的科目余额表不一样，需要重新结转年度数据

守望 追问

2020-06-24 17:22

不行的，科目余额表的数不对

守望 追问

2020-06-24 17:32

图一是19年的年度结转到2020年的数据，然后我已经做账做到2020年四月了，然后我们由于银行需要审计报告，就做2019年的审计，审计过程中发现账有问题，就反结账返回去2019年进行账修改，然后图二就是修改完后19年的科目余额表，而图二是之前没有修改账的2020年的数据，改完账后，我结账到2020年，但是数据依然没有改变，然后就需要把2019年的年度结转，数据才能传送到这边来

朴老师 解答

2020-06-24 17:37

你得把不对的改了，然后重新结账

守望 追问

2020-06-24 17:42

这个在19年改了，这个用友t3跟我们平时用的财务软件不一样，这个需要到系统管理做年度结转

朴老师 解答

2020-06-24 17:55

你好，你稍等一下我看下T3的操作

朴老师 解答

2020-06-24 18:15

20年反月结反记账到期初重新做年结就行。