就是我公司还在筹业期间，经理自己垫付了一次话费预存款，但是那笔预存款是每个月返到公司账户上，就是说，比如下个月们公司话费2041元，哪在银行帐户上扣2000元，但发票是出2041元的。 经理报销了这笔钱，我应该挂什么科目，每月冲回那发票上的41块，又怎么做账 才能冲平呢

小鱼儿 追问

2020-06-24 21:49

但是那笔预存款也要冲平啊
不能一直挂着吧

江老师 解答

2020-06-24 21:52

你前面的2041元是肯定前面有预付账款，你可以冲销2041元的预付账款